7种检查表的格式

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冲压车间检查表
受审核单位：×××公司制造部    受审核部门：冲压车间    审核时间：2010.9.18
序
号        审核依据        检查事项或检查方式        检查或跟踪记录
        要素        文件或法规               
1

        4.4.1

        ×××

        1查阅冲压车间相关人员形成文件的作用、职责和权限；
2提问当班人员是否了解本岗位职责；       
2





        4.3.1





        ×××





        3确认冲压车间危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法；
4查阅冲压车间形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息；
5确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性，包括可能引发噪声伤害、机械伤害等方面的危险源；
6       
3

        4.4.2

        ×××

        6确认冲压车间人员能力的要求；
7确定冲压车间的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能等；       
4









        4.4.6









        ×××









        8查冲压车间运行控制要求，确认冲压机的传动部分、制动部分、防护和保护装置完好，及冲压机运行等运行准则是否规定合理、是否有对供方和合同方管理的内容；
9现场观察和查阅运行记录，确定运行准则的执行情况，如：冲压机是否在检验周期内使用，现场支撑牢固，技术资料齐全，维护保养良好；
10启动、制动灵敏可靠，并有每次起动前的空载试验；
11冲压机外露传动部分应有牢固可靠的防护设施如防护罩、防护网、防护栏杆等并标识明显、准确；
12操作间噪声是否符合标准、操作人员的个体防护装备使用情况；       
5



        4.4.7



        ×××



        13查冲压车间是否针对火灾、机械伤害等潜在紧急情况制定应急程序要求；
14确认应急程序的准确性，包括是否进行过评审和测试演练，查评审和测试演练记录和应急设施的配置及维护；       
6

        4.5.1

        ×××

        15确认冲压车间绩效监视和测量的程序；
16查近一个月的冲压车间的日常安全 检查记录；
17查动力输送等设备的维护保养及机械完好情况的检查；       
7        4.5.2        ×××        18确认冲压车间的事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施程序；
19确定冲压车间出现的事故、事件、不符合的纠正和预防措施的落实情况。       

老规矩

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